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L'Amue (Agence de Mutualisation des Universités et Etablissements) est un groupement d'intérêt public qui a pour missions de mutualiser les ressources universitaires, de développer et de diffuser, au bénéfice de ses membres, établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, des outils et services qui participent à la modernisation de leur gestion et de leur pilotage, et facilitent ainsi l'exercice de leurs missions.
L’Amue rassemble plus de 180 collaborateurs (fonctionnaires et contractuels) et est implantée sur de deux sites, un à Paris, l’autre à Montpellier. Paris concentre essentiellement les services de direction et la majorité des services supports, tandis qu’à Montpellier se trouve l’ensemble des équipes chargées du développement et de la maintenance des systèmes d’information.
Un service facturier, rattaché à l’agent comptable a été mis en place en mai 2016.
Au sein du service facturier, vous êtes chargé du contrôle et de la mise en paiement des factures fournisseurs, en veillant au respect des réglementations en vigueur (règles de la comptabilité publique, code des marchés publiques, instructions juridiques, etc.)
Les activités porteront plus précisément sur les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1. Contrôles des factures :
+ Contrôles réglementaires : respect des éléments contractuels, des marchés publics, des données comptables et fiscales…
+ Contrôles de la liquidation (montant HT et TTC, référence à la commande, déduction des avoirs...)
+ Contrôles des données préalablement au paiement
2. Contrôle des remboursements de frais de missions :
+ Contrôles des pièces justificatives (ordre de mission, état liquidatif, frais kilométriques…)
+ Vérification des demandes de remboursements (déduction d’avance…)
3. Mise en paiement :
+ Traitement des avances sur marchés, retenues de garantie et pénalités
+ Contrôle de l’acquit libératoire
+ Réponse aux interrogations des fournisseurs
4. Création des tiers :
+ Création et mise à jour des nouveaux fournisseurs dans Sifac Plus
5. Veille réglementaire et archivage électronique
Lien fonctionnel : contacts permanents avec les gestionnaires financiers de l’agence. Contacts réguliers avec les fournisseurs.
Compétences et savoir-être
+ Maîtrise des processus budgétaires et des règles de comptabilité publiques (décret GBCP, Instruction comptable commune...)
+ Connaissance des évolutions fiscales et juridiques et des règles relatives aux marchés publics
+ Capacités d’analyse et de synthèse
+ Confidentialité et rigueur
+ Sens du dialogue, savoir rendre compte
+ Maitrise des logiciels de bureautique
+ La connaissance du SI Sifac serait un plus
Localisation
Le poste est implanté à Paris.
Avantages
+ Aménagement possible du temps de travail (possibilité sur 4,5 jours sous conditions)
+ Titres repas
+ Pc portable
+ Télétravail : jusqu’à 3 jours par semaine
+ Comité d’entreprise
+ Mutuelle : prise en charge jusqu'à 15€ par mois sous réserve des justificatifs
+ Prise en charge d'une partie des transports
Statuts
Fonctionnaire (catégorie C) : en situation de détachement ou de mise à disposition
Contractuel de droit public : CDD de 3 ans renouvelable une fois puis reconduction possible sur un CDI
Salaire
Entre 28 K€ et 30 K€ selon profil et expérience
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